科大訊飛半年報:疫情后重回增長軌道,教育規模優勢初顯

史成超
2020-08-23 19:06:53
半年報顯示,科大訊飛C端業務營收占比仍進一步提升,目前已達37.59%。從B端業務看,智慧教育、智慧醫療業務分別實現了35%和665%的增長。

訊飛學習機小小.jpeg來源:科大訊飛

8月21日晚間,科大訊飛發布半年報。報告顯示,2020年上半年公司營收43.49億,同比增長2.86%,歸屬于上市公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益的凈利潤分別由一季度虧損1.31億元和1.34億元增長至二季度的3.89億元和1.41億元。

To C業務方面,硬件產品為主要營收來源??拼笥嶏w的翻譯機受疫情下旅游業影響,需求急劇減少。但半年報顯示,科大訊飛C端業務營收占比仍進一步提升,目前已達37.59%。

從B端業務看,智慧教育、智慧醫療業務分別實現了35%和665%的增長。其中,醫療業務的高增長性,以及教育業務規?;蜆藴驶瘞淼母呙?,在財報發布后的業績說明會中引起投資者注意。

財報發布當日,科大訊飛漲3.96%,收盤價為38.85元,公司總市值853.87億元。

二季度業績大幅回調

“疫情影響基本得到控制,公司各項活動基本恢復正常?!痹谪攬蟀l布后的業績說明會上,科大訊飛高級副總裁、董秘江濤在回應“疫情對公司影響”時表示。

財報指出,新冠疫情較大程度上延緩了公司一季度項目的實施、交付、驗收等相關工作的進度,也影響了收入確認和回款的實現進度。但隨著3月初網上招標開始逐步實施,公司人工智能核心技術驅動的各項業務開始加速落地。

具體而言,承擔公司營銷任務的銷委會3月新增中標合同金額較去年同期增長91%,上半年新增中標合同金額較去年同期增長119%?!霸诜酪吖ぷ鞒B化的背景下,公司有信心完成全年原定業績指標?!苯瓭硎?。

除實施交付受疫情影響外,公司在客戶回款上也面臨壓力。2020年上半年現金流量凈額共-10.35億元,現金流虧損凈額同比增38.74%。

但由于2019全年公司經營活動產生的現金流量凈額約15億元,創下歷史最好水平,公司具備了較為充足的現金儲備,且資金流入主要來自下半年,預計2020全年現金流量仍將保持良好水平。

此外,財報數據顯示,2020上半年公司銷售費用8.16億元,同比下降了7.49%,管理費用3.24億元,同比增長4.05%。對此,公司表示,為了積極應對疫情對正常經營活動造成的影響,公司使用了IT技術和管理手段來提升運營效率。

綜合來看,營銷和管理費用總體與上半年持平。在費用管控良好的情況,收入增長帶來了利潤的良好增長。二季度公司歸母凈利潤3.9億元,同比大增344.9%;扣非歸母凈利潤由去年同期虧損230萬元轉為盈利1.42億元。值得一提的是,公司在二季度還有近5000萬元的疫情支出。

訊飛財報1.png來源:科大訊飛財報

C端業務“進擊”,占比至38%

報告期內,科大訊飛To C業務實現營業收入16.35億元,在整體營收中占比進一步提升,達到了37.59%,略高于去年全年的35.96%;實現毛利7.82億元,毛利率為47.83%,毛利占比達39.24%。

公司的“國民”軟件——訊飛輸入法持續進化,升級了新一代融合語音識別框架引擎及拼音云輸入引擎,來提升專有名詞及云候選結果準確率。疫情期間,團隊用2周時間快速攻克武漢方言識別的技術難關,推出“武漢話轉普通話”功能助力醫患溝通。

公司AI硬件品類和應用場景進一步擴大,在訊飛錄音筆、訊飛智能辦公本等“AI+硬件”新品類的基礎上,推出智能閱讀器 R1 和業內首款彩色電子墨水屏閱讀,以及智能錄音筆A1、訊飛會議寶S8等。

從硬件的整體銷量看,C端產品在2020年“618大促”中斬獲京東、天貓、蘇寧易購三大平臺22項第一,核心品類連續多年保持銷售額第一,整體銷售額累計同比增長超40%。剔除旅游行業重挫下的翻譯機影響,其他硬件同比增長140%。

在財報發布后的業績溝通會中,江濤透露,公司即將在9月1日發布多款新的C端智能產品,其中包括業界“最高端”錄音筆和TWS耳機等。

研發投入方面,公司上半年研發投入占比與去年持平,約占總收入20%,核心技術在智能語音、計算機視覺、認知智能等領域均取得了一定突破,來強化公司在教育、消費者、醫療等領域的技術壁壘。

2020年1月,科大訊飛在德國The 20BN-Jester Dataset手勢識別評測中以97.26%的準確率斬獲冠軍,刷新世界紀錄;5月,最新一屆國際多通道語音分離和識別大賽(CHiME),科大訊飛取得三連冠;同月,公司在多步推理閱讀理解評測HotpotQA中刷新所有評測指標;6月,公司在ICFHR 2020 OffRaSHME數學公式識別挑戰賽中獲得冠軍。

醫療同比增6倍,教育規模效應初顯

盡管上半年新冠疫情在短期對公司的市場銷售以及現場交付工作造成限制,但公司表示,疫情對相關業務的長期剛需沒有造成重大影響。

相反,針對抗擊新冠疫情的需要,反而加速了相關產業項目的落地。據介紹,公司通過AI線上教學平臺免費提供“停課不停學”服務、通過智醫助理AI輔診系統免費幫助基層醫療機構排查病人、通過智能電話機器人助力相關部門進行疫情的防控排查。為公司相關業務的長期發展提供了良好的應用基礎與示范驗證。

從細分領域看,公司在醫療和教育行業的表現尤為突出,上半年智慧教育、智慧醫療業務分別實現了35%和665%的增長。兩項業務的盈利能力也持續改善。江濤指出,自去年醫療業務實現盈虧平衡后,今年已經開始盈利。

財報顯示,2020年上半年,科大訊飛智醫助理已覆蓋上線66個區縣13906個基層醫療機構,同時在西藏、內蒙古、青海、北京、新疆、黑龍江、浙江等地逐步開始進行試點及應用,人工智能輔助診療“安徽模式”實現全國推廣,提升基層診療能力,強化公共衛生服務。

目前“智醫助理”輔助診療系統,已在全國11個省市近百個區縣、超2000個鄉鎮級醫療機構、超20000個村級醫療機構投入使用,日均提供超30萬條輔診建議,累計服務數億人次。

教育業務一直是訊飛2B業務的主營賽道。上半年,公司教育產品及服務收入共13.17億元,占比約30%,毛利率達到61.22%,遠高于其他產品。

訊飛財報2.png來源:科大訊飛財報

目前,科大訊飛智學網已覆蓋全國16,000余所學校,年處理350億條過程化學習數據。個性化學習產品方面,公司已推出結合校內教學主流程使用的個性化學習手冊產品,以及面向C端銷售的首款人工智能學習輔助產品——訊飛學習機。

“目前我們學習機上半年銷售量是2萬臺,全年目標是30萬臺,整體體量還不大,在成本上不具備競爭力,因而導致了教育業務毛利的下滑?!苯瓭硎?。

事實上,終端產品背后的教育服務行業蘊含著更大的商機?;诤A康倪^程化學習數據和人工智能技術分析,得出每個學生知識點的掌握情況,并以此形成精準學情畫像,可有效定位薄弱知識點,為學生提供個性化學習資源和路徑規劃服務。

教育業務在財報中體現出的高毛利特征引起了投資者注意。對此,江濤在業績說明會上進一步表示,“教育服務解決方案具有標準化和可復制程度高的特點,例如科大訊飛的智慧課堂產品,以及于中國移動合作的5G智慧教育項目等;此外,在個性化學習領域,我們基于孩子的作業和考試數據做精準輔導,隨著規模逐步擴大,也會形成標準化的產品?!?/p>

據悉,公司上半年在教育領域中標金額增長175%,且在7-8月陸續收獲皮山縣項目、旌德縣項目、六安市項目等千萬至億元級大單。中金證券在研報中表示,區域級項目產品化程度及可復制性高,長期來看,規模效應的顯現能實現毛利率的進一步抬升。

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